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安吉县工商联2019年部门预算公开
安吉县工商联2019年部门预算公开
 文件编号: 公开方式: 主动公开
  公开时限长期公开   公开范围面向社会 责任科室:
  索  引  号: 330523-505-070200-20190301-002  审核程序: 浏        览: 1206
  主  题  词:   来        源: 工商联 文件效力:
  内容概述:
    

安吉县工商联2019年部门预算

 

一、安吉县工商联概况

(一)主要职能

1.参与大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,民主监督,参政议政;

2.引导会员积极参加全县经济建设,促进社会全面发展;

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

5.引导会员积极参与光彩事业;

6.为会员提供信息和科技、管理、法律、融?#30465;?#21672;询等服务;

7.开展工商专业培训,帮助会?#22791;?#36827;经营管理;

8.组织会?#26412;?#21150;和参加各种对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

9.为会员提供有关证明,协调关系、调解经济纠纷;

10.承办党委、政府和有关部门委托事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县工商联部门预算包括:本级预算。

二、县工商联2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于县工商联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出。县工商联2019年收支总预算424.77万元。

(二)关于县工商联2019年收入预算情况说明

县工商联2019年收入预算494.77万元,其中:一般公共预算拨款收入424.77万元,占85.85%;其他收入70万元,占14.15%。

(三)关于县工商联2019年支出预算情况说明
  县工商联2019年支出预算424.77万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出424.77万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出272.15万元,占55.01%;日常公用支出26.63万元,占5.38%;项目支出196万元,占39.61%。

(四)关于县工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县工商联2019年财政拨款收支总预算424.77万元。收入包括:一般公共预算424.77万元;支出包括:一般公共服务支出424.77万元。

(五)关于县工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县工商联2019年一般公共预算当年拨款424.77万元,比2018年执行数减少16.41万元,主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出424.77万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)298.77万元,主要用于人员开支和公共经费

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)126万元,主要用于专项活动支出

(六)关于县工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2019年一般公共预算基本支出298.77万元,其中:

人?#26412;?#36153;272.15万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人?#22270;?#24237;的补助; 

公用经费26.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金?#26696;?#21152;费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于县工商联2019年政府性基金预算支出情况说明

县工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县工商联2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

县工商联2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为8万元,比2018年执行数增加0.33万元,增长4.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和?#23548;?#24037;作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及?#29575;?#39044;算单位人员的等公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算9万元,比上年执行数增长4.3%。主要用于接待外来考察团用餐等支出。增加的主要原因是外来考察人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年县工商联机关运行经费财政拨款预算26.63万元,比2018年预算增加0.35万元,增长1.33%,主要是人员增加以及标准提高。

2.政府采购情况

2019年县工商联各单位政府采购预算总额11.7万元,其中:政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,县工商联所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用?#23548;?#24212;急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用?#23548;?#24212;急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年县工商联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款126万元。

三、名?#24335;?#37322;

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算?#24335;穡?#21253;括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户?#24335;?教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的?#24335;稹?/span>

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入,不含专户?#24335;?#25910;入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户?#24335;稹薄?/span>事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的?#23433;?#25919;拨款收入”“专户?#24335;稹薄?#20107;业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的?#24335;稹?/span>

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的?#24335;稹?/span>

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),主要用于人员开支和公共经费

11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项),主要用于专项活动支出

 

附件下载:安吉县工商联2019年部门预算公开表.xls (39 KB)
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